• Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy a faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 20250650 tepelná energia 9/2025 610,81 s DPH 10/2024/TE 03.10.2025 Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. Materská škola, Mostná 1, Šurany Bc. Oľga Zmateková riaditeľka MŠ 03.10.2025 03.10.2025
      Faktúra 20250787 optimaliz.služby v nákladoch za elektr.energiu 43,86 s DPH bez čísla zo dňa 15.8.2023 02.10.2025 Citron s.r.o. Materská škola, Mostná 1, Šurany Bc. Oľga Zmateková riaditeľka MŠ 03.10.2025 02.10.2025
      Faktúra 1052511306 el.energia 10/2025 391,33 s DPH 20232195 02.10.2025 Encare, s.r.o. Materská škola, Mostná 1, Šurany Bc. Oľga Zmateková riaditeľka MŠ 03.10.2025 02.10.2025
      Faktúra 2025113 oprava bleskozvodu 2 925,28 s DPH 15/2025 01.10.2025 Magyar František Materská škola, Mostná 1, Šurany Bc.Ivana Kováčová zástupkyňa riad.MŠ 03.10.2025 03.10.2025
      Faktúra DLaF 908-25-02958 prenájom kopírovacieho stroja 85,94 s DPH FF098-25-234 01.10.2025 CBC Slovakia, s.r.o. Materská škola, Mostná 1, Šurany Bc.Ivana Kováčová zástupkyňa riad.MŠ 03.10.2025 03.10.2025
      Faktúra 177/2025 PO a BOZP 7-9/25 180,00 s DPH 21062018 + dodatok 22.10.2024 01.10.2025 Mgr. Zuzana Maláriková Materská škola, Mostná 1, Šurany Bc.Ivana Kováčová zástupkyňa riad.MŠ 03.10.2025 01.10.2025
      Faktúra 1012502557 plyn 10/25 1 333,11 s DPH 20241180 01.10.2025 Encare, s.r.o. Materská škola, Mostná 1, Šurany Bc. Oľga Zmateková riaditeľka MŠ 03.10.2025 01.10.2025
      Faktúra 2509848 ovocie,zelenina 396,51 s DPH 5/2011 30.09.2025 GTN ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová vedúca ŠJ 14.10.2025 14.10.2025
      Faktúra 592502087 školské mlieko 0,00 s DPH 5445/2007 30.09.2025 Tatranská ml. ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová vedúca ŠJ 30.09.2025
      Faktúra 220509157 školské ovocie 0,00 s DPH 10/2018 30.09.2025 OVD ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová vedúca ŠJ 30.09.2025
      Faktúra 144/25 potraviny.mäso 665,26 s DPH 144/25 30.09.2025 Mäso Novák ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová vedúca ŠJ 10.09.2025 30.09.2025
      Faktúra 2505732 mrazený tovar 418,13 s DPH 2/2009 26.09.2025 Mirkom ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová vedúca ŠJ 30.09.2025 30.09.2025
      Faktúra 33/2025 revízia komínov 180,00 s DPH 14/2025 26.09.2025 Tibor Kocsis-kominár, Kominárstvo Nové Zámky Materska škola, Mostná 1, Šurany Bc. Oľga Zmateková riaditeľka MŠ 26.09.2025 26.09.2025
      Faktúra 22509176 ovocie,zelenina 0,00 s DPH 10/2018 25.09.2025 OVD ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová vedúca ŠJ 30.09.2025
      Faktúra 1512510667 čaje,prísady do nápojov 14,68 s DPH 2011030104 23.09.2025 Ag-foods ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová vedúca ŠJ 30.09.2025
      Faktúra 139/25 potraviny.mäso 449,03 s DPH 1/2009 19.09.2025 Mäso Novák ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová vedúca ŠJ 30.09.2025
      Faktúra 2025004011 hrubý tovar 235,72 s DPH 6/2011 19.09.2025 Šesták ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová vedúca ŠJ 30.09.2025
      Faktúra 2509367 ovocie,zelenina 217,67 s DPH 5/22011 17.09.2025 GTN ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová vedúca ŠJ 30.09.2025
      Faktúra 2025003914 hrubý tovar 346,44 s DPH 2/2009 12.09.2025 Šesták ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová vedúca ŠJ 23.09.2025 25.09.2025
      Faktúra 2505404 mrazený tovar 215,63 s DPH 2/2009 12.09.2025 Mirkom ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová vedúca ŠJ 30.09.2025
      << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/2085
      Faktúry a Zmluvy do roku 2019 sú dostupné na stiahnutie tu: MS_Mostna_zmluvy.zip