• Zmluvy a faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 19VF00279 Mrazený tovar 125,03 s DPH 11.01.2019 Mirkom plus s.r.o. 28.01.2019
      Faktúra 125/19 potraviny,mäso 400,23 s DPH 1/2009 10.09.2019 mäso Novák 10.09.2019
      Faktúra 1904241 hrubý tovar 85,29 s DPH 2/2009 17.05.2019 mirkom 20.05.2019
      Faktúra 1904884 ovocie,zelenina 217,09 s DPH 5/2011 30.09.2019 GTN 30.09.2019
      Faktúra 136/19 potraviny,mäso 310,32 s DPH 1/2009 30.09.2019 mäso Novák 30.09.2019
      Faktúra 1907777 mrazený tovar 160,06 s DPH 2/2009 27.09.2019 Mirkom 27.09.2019
      Faktúra 1904609 ovocie,zelenina 345,42 s DPH 5/2011 18.09.2019 GTN 20.09.2019
      Faktúra 131/19 potraviny,mäso 431,18 s DPH 1/2009 20.09.2019 mäso Novák 20.09.2019
      Faktúra 192431 hrubý tovar 170,27 s DPH 8/2016 20.09.2019 Gastromax 20.09.2019
      Faktúra 2019005104 hrubý tovar 305,44 s DPH 6/2011 20.09.2019 Šesták 20.09.2019
      Faktúra 591902504 školské mlieko 45,49 s DPH 5445/2007 11.09.2019 Tatranská ml. 11.09.2019
      Faktúra 1512210310 prísady do nápojov 150,58 s DPH 161/2011 27.09.2022 Ag-foods 30.09.2022
      Faktúra 1907057 mrazený tovar 137,71 s DPH 2/2009 09.09.2019 Mirkom 09.09.2019
      Faktúra 1052304153 el.energia 1/23 vyuct. 57,41 s DPH 0765/2022 09.02.2023 Magna energia, a.s. Bc. Oľga Zmateková riaditeľka MŠ 13.02.2023 09.02.2023
      Faktúra 2019004729 hrubý tovar 100,60 s DPH 6/2011 06.09.2019 Šesták 06.09.2019
      Faktúra 37/24 potraviny,mäso 445,80 s DPH 1/2009 29.02.2024 Mäso Novák 29.02.2024
      Faktúra 150/19 potraviny,mäso 191,18 s DPH 1/2009 18.10.2019 Mäso Novák 18.10.2019
      Faktúra 1906763 mrazený tovar 141,63 s DPH 2/2009 02.09.2019 Mirkom 06.09.2019
      Faktúra 20199004165 hrubý tovar 437,84 s DPH 6/2011 23.08.2019 Šesták 30.08.2019
      Faktúra 2019004166 hrubý tovar 328,41 s DPH 6/2011 23.08.2019 Šesták 30.08.2019
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1406
      Faktúry a Zmluvy do roku 2019 sú dostupné na stiahnutie tu: MS_Mostna_zmluvy.zip