• Zmluvy a faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 19VF00279 Mrazený tovar 125,03 s DPH 11.01.2019 Mirkom plus s.r.o. 28.01.2019
      Faktúra 1902734 ovocie,zelenina 37,19 s DPH 5/2011 31.05.2019 GTN 31.05.2019
      Faktúra 591903464 školské mlieko 39,64 s DPH 5445/2007 11.11.2019 Tatranská ml. 15.11.2019
      Faktúra 2004624 ovocie,zelenina 199,48 s DPH 5/2011 23.09.2020 GTN 30.09.2020
      Faktúra 2019000330 hrubý tovar 326,52 s DPH 11.01.2019 Šesták 28.01.2019
      Faktúra 1512210310 prísady do nápojov 150,58 s DPH 161/2011 27.09.2022 Ag-foods 30.09.2022
      Faktúra 2206916 mrazený tovar 336,83 s DPH 2/2009 21.10.2022 Mirkom 31.10.2022
      Faktúra 185,22 mäso ,potraviny 499,87 s DPH 1/2009 21.10.2022 Mäso Novák 21.10.2022
      Faktúra 591902046 školské mlieko 39,72 s DPH 5445/2007 11.06.2019 Tatranská ml. 12.06.2019
      Faktúra 95/19 potrviny,mäso 320,60 s DPH 1/2009 10.06.2019 mäso Novák 11.06.2019
      Faktúra 1904997 mrazený tovar 188,63 s DPH 2/2009 10.06.2019 Mirkom 11.06.2019
      Faktúra 2019003470 hrubý tovar 139,63 s DPH 6/2011 07.06.2019 Šesták 10.06.2019
      Faktúra 2019003324 hrubý tovar 265,87 s DPH 6/2011 31.05.2019 Šesták 31.05.2019
      Faktúra 86/19 potrviny,mäso 317,03 s DPH 1/2009 31.05.2019 mäso Novák 31.05.2019
      Faktúra 1901699 hrubý tovar 102,72 s DPH 1901699 comida 22.10.2019
      Faktúra 1902602 ovocie,zelenina 216,78 s DPH 5/2011 22.05.2019 GTN 23.05.2019
      Faktúra 1904516 mrazený tovar 134,92 s DPH 2/2009 27.05.2019 Mirkom 28.05.2019
      Faktúra 21905042 školské ovocie 11,40 s DPH 7/2016 22.05.2019 OVD 23.05.2019
      Faktúra 80/19 potrviny,mäso 422,50 s DPH 1/2009 20.05.2019 mäso Novák 21.05.2019
      Faktúra 1904241 hrubý tovar 85,29 s DPH 2/2009 17.05.2019 mirkom 20.05.2019
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1075
      Faktúry a Zmluvy do roku 2019 sú dostupné na stiahnutie tu: MS_Mostna_zmluvy.zip