• Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy a faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 2411686 ovocie,zelenina 507,50 s DPH 5/2011 28.11.2024 GTN ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová vedúca ŠJ 29.11.2024
      Faktúra 212/24 potraviny,mäso 645,93 s DPH 1/2009 29.11.2024 Mäso Novák ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová vedúca ŠJ 29.11.2024
      Faktúra 22411130 školské ovocie 0,00 s DPH 10/2018 27.11.2024 OVD ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová vedúca ŠJ 29.11.2024
      Objednávka 32/2024 revízia komínov 180.- s DPH 04.11.2024 Tibor Kocsis-kominár Kom,inárstvo Nové Zámky Materska škola, Mostná 1, Šurany Bc. Oľga Zmateková riaditeľka MŠ 04.11.2024
      Faktúra 241808 odpad ŠJ 10ú24 44,10 s DPH 66-VŽP/2019 25.11.2024 Bemia plus, s.r.o.. Materská škola, Mostná 1, Šurany Bc. Oľga Zmateková riaditeľka MŠ 25.11.2024
      Faktúra 03/2024 revízia bleskozvodu 456,75 s DPH 45/2024 09.12.2024 Ondrej Hužvár Materská škola, Mostná 1, Šurany Bc. Oľga Zmateková riaditeľka MŠ 13.12.2024 09.12.2024
      Faktúra 2412600102 PVC 181,76 s DPH 27/2024 28.10.2024 Koratex a.s. Materská škola, Mostná 1, Šurany Bc. Oľga Zmateková riaditeľka MŠ 30.10.2024 28.10.2024
      Faktúra 2024003516 hrubý tovar 474,18 s DPH 6/2011 21.06.2024 Mirkom ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová 24.06.2024 28.06.2024
      Faktúra 2404087 mrazený tovar 248,11 s DPH 2/2009 12.06.2024 Mirkom ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová 18.06.2024 28.06.2024
      Faktúra 592401603 školské mlieko 0,00 s DPH 5445/2007 04.06.2024 Tatranská ml. ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová 28.06.2024
      Faktúra 2024003293 hrubý tovar 558,12 s DPH 6/2011 07.06.2024 Šesták ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová 21.11.2024
      Faktúra 2403888 mrazený tovar 197,49 s DPH 2/2009 05.06.2024 Mirkom ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová 12.06.2024 28.06.2024
      Faktúra 10724 potraviny,mäso 506,37 s DPH 1/2009 05.06.2024 Mäso Novák ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová 12.06.2024 28.06.2024
      Faktúra 2405234 ovocie,zelenina 482,38 s DPH 5/2011 31.05.2024 GTN ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová 12.06.2024 28.06.2024
      Faktúra 2405233 ovocie,zelenina 493,82 s DPH 5/2011 30.05.2024 GTN ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová 30.05.2024 31.05.2024
      Faktúra 2024003007 hrubý tovar 513,18 s DPH 6/2011 24.05.2024 Šesták ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová vedúca ŠJ 30.05.2024 31.05.2024
      Faktúra 20241951 Oprava struhaka na zeleninu 330,48 s DPH 28/2024 30.10.2024 COOP servis spol.s..r..o. Materská škola, Mostná 1, Šurany Bc. Oľga Zmateková riaditeľka MŠ 30.10.2024 30.10.2024
      Objednávka 28/2024 Oprava struhaka na zeleninu 335,00 s DPH 07.10.2024 COOP servis spol.s..r..o. Materská škola, Mostná 1, Šurany Bc. Oľga Zmateková riaditeľka MŠ 07.10.2024
      Faktúra 8412403679 Rozšírenie softweru Vema 64,80 s DPH 202/64 29.10.2024 Seyfor Slovensko, a.s. Materská škola, Mostná 1, Šurany Bc. Oľga Zmateková riaditeľka MŠ 30.10.2024 29.10.2024
      Objednávka 27/2024 PVC 190,00 s DPH 07.10.2024 Koratex a.s. Materská škola, Mostná 1, Šurany Bc. Oľga Zmateková riaditeľka MŠ 07.10.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/2085
      Faktúry a Zmluvy do roku 2019 sú dostupné na stiahnutie tu: MS_Mostna_zmluvy.zip