• Zmluvy a faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 19VF00279 Mrazený tovar 125,03 s DPH 11.01.2019 Mirkom plus s.r.o. 28.01.2019
      Faktúra 2200647 ovocie,zelenina 226,87 s DPH 5/2011 16.02.2022 GTN ŠJ 28.02.2022
      Faktúra 2019006535 hrubý tovar 151,98 s DPH 6/2011 08.11.2019 Šesták ŠJ 08.11.2019
      Faktúra 591903464 školské mlieko 39,64 s DPH 5445/2007 11.11.2019 Tatranská ml. 15.11.2019
      Faktúra 1905773 ovocie,zelenina 293,30 s DPH 5/2011 14.11.2019 GTN ŠJ 15.11.2019
      Faktúra 1909645 mrazený tovar 130,93 s DPH 2/2009 15.11.2019 Mirkom ŠJ 15.11.2019
      Faktúra 1909812 mrazený tovar 20,89 s DPH 2/2009 20.11.2019 Mirkom ŠJ 20.11.2019
      Faktúra 2200844 ovocie,zelenina 166,03 s DPH 5/2011 28.02.2022 GTN ŠJ 28.02.2022
      Faktúra 32/22 potraviny,mäso 318,25 s DPH 1/2009 28.02.2022 Mäso Novák ŠJ 28.02.2022
      Faktúra 166/19 potraviny,mäso 318,28 s DPH 1/2009 08.11.2019 Mäso Novák ŠJ 08.11.2019
      Faktúra 2022001216 hrubý tovar 218,49 s DPH 6/2011 25.02.2022 Šesták ŠJ 28.02.2022
      Faktúra 202201215 hrubý tovar 383,13 s DPH 6/2011 25.02.2022 Šesták ŠJ 28.02.2022
      Faktúra 2022000929 hrubý tovar 339,82 s DPH 6/2011 11.02.2022 Šesták ŠJ 28.02.2022
      Faktúra 26/22 potraviny,mäso 273,40 s DPH 1/2009 18.02.2022 Mäso Novák ŠJ 28.02.2022
      Faktúra 21/22 potraviny,mäso 296,71 s DPH 1/2009 11.02.2022 Mäso Novák ŠJ 28.02.2022
      Faktúra 2200807 mrazený tovar 227,04 s DPH 2/2009 02.02.2022 Mirkom ŠJ 28.02.2022
      Faktúra 2200199 ovocie,zelenina 434,16 s DPH 5/2011 20.01.2022 GTN ŠJ 31.01.2022
      Faktúra 20190065548 hrubý tovar 224,84 s DPH 6/2011 08.11.2019 Šesták ŠJ 08.11.2019
      Faktúra 21910023 školské ovocie 17,60 s DPH 7/2016 29.10.2019 OVD ŠJ 31.10.2019
      Faktúra 55220284 školské mlieko 0,00 s DPH 5445/2007 31.01.2022 Tatranská ml. ŠJ 31.03.2022
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1406
      Faktúry a Zmluvy do roku 2019 sú dostupné na stiahnutie tu: MS_Mostna_zmluvy.zip