• Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy a faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 41/25 potraviny.mäso 647,20 s DPH 1/2009 21.03.2025 Mäso Novák ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová 21.03.2025
      Faktúra 1062502973 el.energia vyučt.4/25 -27,67 s DPH 20132195 09.05.2025 Encare, s.r.o. Materska škola, Mostná 1, Šurany Bc. Oľga Zmateková riaditeľka MŠ 09.05.2025
      Objednávka 12/2025 tlacivá 55,00 s DPH 17.06.2025 Sevt a.s. Materská škola, Mostná 1, Šurany Bc. Oľga Zmateková riaditeľka MŠ 17.06.2025
      Faktúra 2025002392 hrubý tovar 465,90 s DPH 09.05.2025 Šesták ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová 30.05.2025
      Faktúra 22504092 školské ovocie 0,00 s DPH 30.04.2025 OVD ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová 30.04.2025
      Faktúra 2503904 ovocie,zelenina 429,10 s DPH 30.04.2025 GTN ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová 30.04.2025
      Faktúra 70/25 potraviny.mäso 502,85 s DPH 1/2009 30.04.2025 Mäso Novák ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová 30.04.2025
      Faktúra 2502651 mrazený tovar 56,23 s DPH 28.04.2025 Mirkom ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová vedúca ŠJ 30.04.2025
      Faktúra 2025002120 hrubý tovar 779,05 s DPH 25.04.2025 Šesták ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová vedúca ŠJ 30.04.2025
      Faktúra 8371943434 telefon a internet 86,57 s DPH 9901308902 9925468940 2030323744 04.07.2025 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Mostná 1, Šurany Bc.Ivana Kováčová zástupkyňa riad.MŠ 07.07.2025 04.07.2025
      Faktúra 117/2025 PO a BOZP 2.Q.2025 180,00 s DPH 21062018 + dodatok 22.10.2024 03.07.2025 Mgr. Zuzana Maláriková Materská škola, Mostná 1, Šurany Bc.Ivana Kováčová zástupkyňa riad.MŠ 07.07.2025 03.07.2025
      Faktúra 1052507553 el.energia 7/25 379,55 s DPH 20232195 03.07.2025 Encare, s.r.o. Materská škola, Mostná 1, Šurany Bc.Ivana Kováčová zástupkyňa riad.MŠ 04.07.2025 03.07.2025
      Faktúra 2502018147 internet Nitr.Hrádok 12,90 s DPH 5522/1 03.07.2025 Surany Net Materská škola, Mostná 1, Šurany Bc.Ivana Kováčová zástupkyňa riad.MŠ 04.07.2025 03.07.2025
      Faktúra DLaF 908-25-01864 prenájom kopírovacieho stroja 78,97 s DPH FF098-25-234 03.07.2025 CBC Slovakia, s.r.o. Materská škola, Mostná 1, Šurany Bc.Ivana Kováčová zástupkyňa riad.MŠ 04.07.2025 03.07.2025
      Faktúra 2125170 cloudove služby 3.Q.2025 165,21 s DPH 16/2015 02.07.2025 DataWex s.r.o. Materská škola, Mostná 1, Šurany Bc.Ivana Kováčová zástupkyňa riad.MŠ 04.07.2025 02.07.2025
      Faktúra 1012501714 plyn 7/25 1 333,11 s DPH 20241180 01.07.2025 Encare, s.r.o. Materská škola, Mostná 1, Šurany Bc.Ivana Kováčová zástupkyňa riad.MŠ 04.07.2025 01.07.2025
      Faktúra 1250842 zdravotny dozor 492,00 s DPH ZD12/12/20190618003003 30.06.2025 MG PZS s.r.o. Materská škola, Mostná 1, Šurany Bc.Ivana Kováčová riaditeľka MŠ 01.07.2025 01.07.2025
      Faktúra 2501841 mrazený tovar 242,89 s DPH 24.03.2025 Mirkom ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová 31.03.2025
      Faktúra 251037 odpad SJ 5/2025 63,65 s DPH 66-VŽP/2019 24.06.2025 Bemia plus, s.r.o.. Materská škola, Mostná 1, Šurany Bc. Oľga Zmateková riaditeľka MŠ 24.06.2025 24.06.2025
      Faktúra 22503037 školské ovocie 0,00 s DPH 19.03.2025 OVD ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová 31.03.2025
      << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/2293
      Faktúry a Zmluvy do roku 2019 sú dostupné na stiahnutie tu: MS_Mostna_zmluvy.zip