|
Zmluva |
Bez čísla zo dňa 28.10.2025
|
Dodatok k zmluve o zabezpečovaní úloh v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2509848
|
ovocie,zelenina
|
396,51 |
s DPH |
|
5/2011
|
30.09.2025 |
GTN |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
220509157
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
30.09.2025 |
OVD |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
592502087
|
školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
5445/2007
|
30.09.2025 |
Tatranská ml. |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
144/25
|
potraviny.mäso
|
665,26 |
s DPH |
|
144/25
|
30.09.2025 |
Mäso Novák |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
10.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
revízia komínov
|
180,00 |
s DPH |
14/2025
|
|
26.09.2025 |
Tibor Kocsis-kominár, Kominárstvo Nové Zámky |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
26.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2505732
|
mrazený tovar
|
418,13 |
s DPH |
|
2/2009
|
26.09.2025 |
Mirkom |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1512510667
|
čaje,prísady do nápojov
|
14,68 |
s DPH |
|
2011030104
|
23.09.2025 |
Ag-foods |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
139/25
|
potraviny.mäso
|
449,03 |
s DPH |
|
1/2009
|
19.09.2025 |
Mäso Novák |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025004011
|
hrubý tovar
|
235,72 |
s DPH |
|
6/2011
|
19.09.2025 |
Šesták |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2509367
|
ovocie,zelenina
|
217,67 |
s DPH |
|
5/22011
|
17.09.2025 |
GTN |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003914
|
hrubý tovar
|
346,44 |
s DPH |
|
2/2009
|
12.09.2025 |
Šesták |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
23.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2505404
|
mrazený tovar
|
215,63 |
s DPH |
|
2/2009
|
12.09.2025 |
Mirkom |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2025 |
|
|
Zmluva |
EE042/2025
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Magna Energia a.s. |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
133/25
|
potraviny.mäso
|
840,91 |
s DPH |
|
1/2009
|
10.09.2025 |
Mäso Novák |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
19.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Zmluva |
EE042/2025
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny opravená predná strana, údaje odberateľa ,
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Magna Energia a.s. |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
|
19.09.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č.9948350301,2030490118
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2509003
|
samospráva na klúč
|
1 308,00 |
s DPH |
|
103671
|
09.09.2025 |
Samospráva na Kľúč E, s.r.o. |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
12.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250268
|
optimalizácia nákladov za distribuciu el.en.
|
43,86 |
s DPH |
|
15082023
|
09.09.2025 |
Citrón |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
12.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250516
|
optimalizácia nákladov za distribuciu el.en.
|
43,86 |
s DPH |
|
15082023
|
09.09.2025 |
Citrón |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
12.09.2025 |
09.09.2025 |