|
|
Faktúra |
19VF00279
|
Mrazený tovar
|
125,03 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Mirkom plus s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
194/22
|
mäso ,potraviny
|
242,44 |
s DPH |
|
1/2009
|
31.10.2022 |
Mäso Novák |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
592201419
|
školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
5445/2007
|
21.09.2022 |
Tatranská ml. |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1512210310
|
prísady do nápojov
|
150,58 |
s DPH |
|
161/2011
|
27.09.2022 |
Ag-foods |
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2204332
|
ovocie,zelenina
|
102,93 |
s DPH |
|
5/2011
|
29.09.2022 |
GTN |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
167,22
|
potraviny,mäso
|
256,68 |
s DPH |
|
1/2009
|
30.09.2022 |
Mäso Novák |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
|
|
|
30.09.2022 |
|
Zmluva |
11122656
|
Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 1112656
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava |
Materská škola, Mostná 1, 942 01 Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
|
31.10.2022 |
|
|
Zmluva |
990-060 100
|
Zmluva o udelení licencie a ďaľšej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Materská škola, Mostná 1, 942 01 Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
|
12.12.2022 |
|
|
Zmluva |
9936529141
|
Kúpna zmluva - telefónny aparát
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2206430
|
mrazený tovar
|
176,24 |
s DPH |
|
2/2009
|
05.10.2022 |
Mirkom |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
180/22
|
mäso ,potraviny
|
357,72 |
s DPH |
|
1/2009
|
10.10.2022 |
Mäso Novák |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
592201667
|
školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
5445/2007
|
11.10.2022 |
Tatranská ml. |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004911
|
hrubý tovar
|
440,04 |
s DPH |
|
6/2011
|
07.10.2022 |
Šesták |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005243
|
hrubý tovar
|
275,41 |
s DPH |
|
6/2011
|
21.10.2022 |
Šesták |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2206916
|
mrazený tovar
|
336,83 |
s DPH |
|
2/2009
|
21.10.2022 |
Mirkom |
|
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
185,22
|
mäso ,potraviny
|
499,87 |
s DPH |
|
1/2009
|
21.10.2022 |
Mäso Novák |
|
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2204671
|
ovocie,zelenina
|
174,59 |
s DPH |
|
5/2011
|
17.10.2022 |
GTN |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2205960
|
mrazený tovar
|
122,87 |
s DPH |
|
2/2009
|
20.09.2022 |
Mirkom |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2204827
|
ovocie,zelenina
|
202,52 |
s DPH |
|
5/2011
|
28.10.2022 |
GTN |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005474
|
hrubý tovar
|
240,84 |
s DPH |
|
6/2011
|
04.11.2022 |
Šesták |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
|
|
|
30.11.2022 |