• Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy a faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 37/24 potraviny,mäso 445,80 s DPH 1/2009 29.02.2024 Mäso Novák 29.02.2024
      Faktúra 2019003056 hrubý tovar 285,86 s DPH 6/2011 17.05.2019 Šesták 31.05.2019
      Faktúra 7619 mäso,potraviny 271,39 s DPH 1/2009 10.05.2019 mäso Novák 31.05.2019
      Faktúra 2019002774 jogurt 40,00 s DPH 6/2011 03.05.2019 Šesták 31.05.2019
      Faktúra 21904141 školské ovocie 11,40 s DPH 7/2016 10.04.2019 OVD 31.05.2019
      Faktúra 1902188 ovocie,zelenina 368,11 s DPH 5/2011 30.04.2019 GTN 31.05.2019
      Faktúra 6619 mäso,potraviny 327,21 s DPH 1/2009 30.04.2019 mäso Novák 31.05.2019
      Faktúra 2019003794 hrubý tovar 204,00 s DPH 6/2011 28.06.2019 Šesták 28.06.2019
      Faktúra 1903405 ovocie,zelenina 225,11 s DPH 5/2011 28.06.2019 GTN 28.06.2019
      Faktúra 1903504 mrazený tovar 151,34 s DPH 26.04.2019 Mirkom 31.05.2019
      Faktúra 1907777 mrazený tovar 160,06 s DPH 2/2009 27.09.2019 Mirkom 27.09.2019
      Faktúra 1512210310 prísady do nápojov 150,58 s DPH 161/2011 27.09.2022 Ag-foods 30.09.2022
      Faktúra 2206916 mrazený tovar 336,83 s DPH 2/2009 21.10.2022 Mirkom 31.10.2022
      Faktúra 185,22 mäso ,potraviny 499,87 s DPH 1/2009 21.10.2022 Mäso Novák 21.10.2022
      Faktúra 2004624 ovocie,zelenina 199,48 s DPH 5/2011 23.09.2020 GTN 30.09.2020
      Faktúra 1052304153 el.energia 1/23 vyuct. 57,41 s DPH 0765/2022 09.02.2023 Magna energia, a.s. Bc. Oľga Zmateková riaditeľka MŠ 13.02.2023 09.02.2023
      Faktúra 591903464 školské mlieko 39,64 s DPH 5445/2007 11.11.2019 Tatranská ml. 15.11.2019
      Faktúra 1901206067 hrubý tovar 158,86 s DPH F081/11 22.10.2019 ATC 23.10.2019
      Faktúra 1901699 hrubý tovar 102,72 s DPH 1901699 comida 22.10.2019
      Faktúra 150/19 potraviny,mäso 191,18 s DPH 1/2009 18.10.2019 Mäso Novák 18.10.2019
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/2293
      Faktúry a Zmluvy do roku 2019 sú dostupné na stiahnutie tu: MS_Mostna_zmluvy.zip