• Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy a faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 6119 mäso,potraviny 238,44 s DPH 18.04.2019 mäso Novák 14.05.2019
      Faktúra 2019000847 hrubý tovar 164,42 s DPH 01.02.2019 Šesták 15.03.2019
      Faktúra 1900994 mrazený tovar 138,27 s DPH 01.02.2019 Mirkom 15.03.2019
      Faktúra 1900477 ovocie ,zelenna 150,80 s DPH 30.01.2019 GTN 15.03.2019
      Faktúra 2019001044 hrubý tovar 82,39 s DPH 08.02.2019 Šesták 15.03.2019
      Faktúra 2019 potraviny,mäso 145,70 s DPH 08.02.2019 Mäso Novák 15.03.2019
      Faktúra 1901326 mrazený tovar 97,90 s DPH 13.02.2019 Mirkom 15.03.2019
      Faktúra 21902039 školské ovocie 18,46 s DPH 21.02.2019 OVD 15.03.2019
      Faktúra 2419 potraviny,mäso 342,83 s DPH 20.02.2019 Mäso Novák 15.03.2019
      Faktúra 591900677 školské mlieko 33,12 s DPH 21.02.2019 Tatranská ml. 19.03.2019
      Faktúra 3119 potraviny,mäso 49,10 s DPH 28.02.2019 Mäso Novák 19.03.2019
      Faktúra 1901029 ovocie ,zelenna 187,61 s DPH 27.02.2019 GTN 19.03.2019
      Faktúra 3719 potraviny,mäso 187,18 s DPH 08.03.2019 Mäso Novák 19.03.2019
      Faktúra 591901204 školské mlieko 39,72 s DPH 12.04.2019 Tatranská ml 14.05.2019
      Faktúra 1902123 mrazený tovar 120,49 s DPH 08.03.2019 Mirkom 19.03.2019
      Faktúra 34019 potraviny,mäso 389,10 s DPH 20.03.2019 Mäso Novák 19.03.2019
      Faktúra 2019001952 hrubý tovar 216,62 s DPH 22.03.2019 Šesták 19.03.2019
      Faktúra 591900873 školské mlieko 6,72 s DPH 11.03.2019 Tatranská ml 14.05.2019
      Faktúra 21903119 školské ovocie 14,88 s DPH 7/2016 27.03.2019 14.05.2019
      Faktúra 1901455 ovocie,zelenina 259,88 s DPH 25.03.2019 GTN 25.03.2019
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/2081
      Faktúry a Zmluvy do roku 2019 sú dostupné na stiahnutie tu: MS_Mostna_zmluvy.zip