|
|
Faktúra |
2024004534
|
hrubý tovar
|
556,34 |
s DPH |
|
6/2011
|
20.09.2024 |
Šesták |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004412
|
hrubý tovar
|
46,80 |
s DPH |
|
6/2011
|
13.09.2024 |
Šesták |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
revízia komínov
|
180.- |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Tibor Kocsis-kominár Kom,inárstvo Nové Zámky |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241808
|
odpad ŠJ 10ú24
|
44,10 |
s DPH |
|
66-VŽP/2019
|
25.11.2024 |
Bemia plus, s.r.o.. |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
granulat material farby
|
9 220,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Deliver Doors s.r.o. |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DLaF 908-24-03080
|
prenájom kopírovacieho stroja
|
81,12 |
s DPH |
|
FF091-21-010
|
20.11.2024 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240816
|
tepelná energia 10/2024
|
2 186,50 |
s DPH |
|
10/2024/TE
|
18.11.2024 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
20.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
revizia plynoveho kotla
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Jozef Stankovič |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1052406044
|
el.energia 11/24
|
301,04 |
s DPH |
|
20232195
|
11.11.2024 |
Encare, s.r.o. |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8471070939
|
vodné
|
12,19 |
s DPH |
|
7/1000182437
|
11.11.2024 |
ZVS, a.s. |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2409044
|
ovocie,zelenina
|
480,55 |
s DPH |
|
5/2011
|
17.09.2024 |
GTN |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8471070940
|
vodné stočné
|
301,93 |
s DPH |
|
7/1000183114
|
11.11.2024 |
ZVS, a.s. |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241533
|
Služby úloh zodp.osoby 11-12/24
|
48.- |
s DPH |
|
150552
|
11.11.2024 |
Itak, s.r.o. |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2402028499
|
internet Nitr.Hrádok
|
10,90 |
s DPH |
|
5522/1
|
05.11.2024 |
Surany Net |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
tovar,instalaciu a konfig.PC
|
347,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Radoslav Červeň |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8359194361
|
telefón a internet
|
79,27 |
s DPH |
|
9901308902
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
06.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8230028662
|
plyn 11/24
|
382.- |
s DPH |
|
1112656
|
04.11.2024 |
Energie2 , a.s |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
06.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8230028663
|
plyn 11/24
|
891,00 |
s DPH |
|
1112656
|
04.11.2024 |
Energie2 , a.s |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
06.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
592401803
|
školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
5445/2007
|
11.09.2024 |
Tatranská ml. |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
16024
|
potraviny,mäso
|
716,29 |
s DPH |
|
1/2009
|
10.09.2024 |
Mäso Novák |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
|
17.09.2024 |
30.09.2024 |