|
|
Faktúra |
8371943434
|
telefon a internet
|
86,57 |
s DPH |
|
9901308902 9925468940 2030323744
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc.Ivana Kováčová |
zástupkyňa riad.MŠ |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1252203885 predfaktura
|
tlačivá
|
53,38 |
s DPH |
12/2025
|
|
27.06.2025 |
Sevt a.s. |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc.Ivana Kováčová |
zástupkyňa riad.MŠ |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1012501714
|
plyn 7/25
|
1 333,11 |
s DPH |
|
20241180
|
01.07.2025 |
Encare, s.r.o. |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc.Ivana Kováčová |
zástupkyňa riad.MŠ |
04.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2125170
|
cloudove služby 3.Q.2025
|
165,21 |
s DPH |
|
16/2015
|
02.07.2025 |
DataWex s.r.o. |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc.Ivana Kováčová |
zástupkyňa riad.MŠ |
04.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DLaF 908-25-01864
|
prenájom kopírovacieho stroja
|
78,97 |
s DPH |
|
FF098-25-234
|
03.07.2025 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc.Ivana Kováčová |
zástupkyňa riad.MŠ |
04.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2502018147
|
internet Nitr.Hrádok
|
12,90 |
s DPH |
|
5522/1
|
03.07.2025 |
Surany Net |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc.Ivana Kováčová |
zástupkyňa riad.MŠ |
04.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1052507553
|
el.energia 7/25
|
379,55 |
s DPH |
|
20232195
|
03.07.2025 |
Encare, s.r.o. |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc.Ivana Kováčová |
zástupkyňa riad.MŠ |
04.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
PO a BOZP 2.Q.2025
|
180,00 |
s DPH |
|
21062018 + dodatok 22.10.2024
|
03.07.2025 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc.Ivana Kováčová |
zástupkyňa riad.MŠ |
07.07.2025 |
03.07.2025 |
|
Zmluva |
|
Komplexna realizácia procesu Príležitostného spoloč.obstaravania na dodávateľa zemného plynu, realizácia analýz, metodiky pre stanovenie predpoklad. hodnoty zákazky
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Centrum voľného času, Slovenské centrum obstarávania o.z. |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Daniela Hužvárová |
zást. riaditeľky materskej škôlky |
|
31.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Komplexna realizácia procesu Príležitostného spoloč.obstaravania na dodávateľa zemného plynu, realizácia analýz, metodiky pre stanovenie predpoklad. hodnoty zákazky
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Centrum voľného času |
Materská škola, Mostná 1, 942 01 Šurany |
Daniela Hužvárová |
zást. riaditeľky materskej škôlky |
|
10.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Komplexna realizácia procesu Príležitostného spoloč.obstaravania na dodávateľa zemného plynu, realizácia analýz, metodiky pre stanovenie predpoklad. hodnoty zákazky
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Slovenské centrum obstarávania, o.z. |
Materská škola, Mostná 1, 942 01 Šurany |
Daniela Hužvárová |
zást. riaditeľky materskej škôlky |
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2410594
|
ovocie,zelenina
|
562,75 |
s DPH |
|
5/2011
|
29.10.2024 |
GTN |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
186/24
|
potraviny,mäso
|
450,19 |
s DPH |
|
1/2009
|
18.10.2024 |
Mäso Novák |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
191/24
|
potraviny,mäso
|
1 023,28 |
s DPH |
|
1/2009
|
31.10.2024 |
Mäso Novák |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
592402355
|
školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
5445/2007
|
29.10.2024 |
Tatranská ml. |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
22410132
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
31.10.2024 |
OVD |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024005515
|
hrubý tovar
|
850,31 |
s DPH |
|
6/2011
|
08.11.2024 |
Šesták |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
201/24
|
potraviny,mäso
|
472,35 |
s DPH |
|
1/2009
|
29.11.2024 |
Mäso Novák |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024005713
|
hrubý tovar
|
521,01 |
s DPH |
|
6/2011
|
15.11.2024 |
Šesták |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
205/24
|
potraviny,mäso
|
659,23 |
s DPH |
|
1/2009
|
20.11.2024 |
Mäso Novák |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2024 |