|
|
Faktúra |
20250087
|
Tepelná energia 2/2025
|
4 174,50 |
s DPH |
55/2024
|
10/2024/TE
|
05.03.2025 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501397
|
mrazený tovar
|
211,54 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Mirkom |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2502007704
|
internet NH
|
12,90 |
s DPH |
|
5522/1
|
04.03.2025 |
Šurany Net |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
835567055
|
teleron a internet
|
87,30 |
s DPH |
|
9901308902 9925468940 2030323744
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250427
|
služby úloh zodpovednej osoby 3-4/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
150552
|
04.03.2025 |
ITAK s.r.o. |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1052502789
|
el.en.3/24
|
379,55 |
s DPH |
|
,20232195
|
04.03.2025 |
Encare, s.r.o. |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1012500672
|
plyn 3/25
|
1 284,63 |
s DPH |
|
20241180
|
04.03.2025 |
Encare, s.r.o. |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
Sférické knio prepredprimárne vzdelávanie
|
420,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
MB "Sferinis kinas" organizačná zložka |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2925
|
potraviny.mäso
|
232,75 |
s DPH |
|
1/2009
|
28.02.2025 |
Mäso Novák |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501857
|
ovocie,zelenina
|
402,57 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
GTN |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
592500561
|
školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Tatranská ml. |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2025 |
|
Zmluva |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov bez čísla zo dňa 24.2.2025
|
Gran"Dobi si byterky pre krajšiu budúcnosť"-podpora vzdelávania projekt "Cestička poznávania"
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
GIB EnergyX Slovakia, s.r.o. |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
|
06.03.2025 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov zo dňa 24.2.2025
|
Grantová výzva poskytovateľa Dobi si baterky pre krajšiu budúcnosť -podpora vzdelávania zo dňa 20.11.2024
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
GIB EnergyX Slovakia, s.r.o. |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2325
|
potraviny.mäso
|
754,21 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Mirkom |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
002/2025
|
fašiangové predstavenie pre predškolákov
|
400,00 |
s DPH |
1/2025
|
|
21.02.2025 |
Adrián Ohrádka |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250075
|
odpad ŠJ 1/2025
|
62,73 |
s DPH |
|
66-VŽP/2019
|
21.02.2025 |
Bemia plus, s.r.o. |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DLaF908-25-00513
|
prenájom kopír. stroja
|
80,05 |
s DPH |
|
FF091-21-010
|
21.02.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4254000211
|
nedočerpané množstvo plynu
|
2 262.54 |
s DPH |
|
1112656
|
19.02.2025 |
Energgie2 |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501343
|
ovocie,zelenina
|
231,27 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
GTN |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501054
|
mrazený tovar
|
203,56 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Mirkom |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2025 |