• Zmluvy a faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 190100375 program Remek 126.- s DPH 2000/824 24.06.2019 Remek, s.r.o. MŠ Mostná 1 Šurany Eleonóra Révayová riaditeľka MŠ 24.06.2019 program Remek
      Faktúra 230458 Služby úloh rozpov.osoby 48,00 s DPH 150552 07.03.2023 Itak, s.r.o. Materska škola, Mostná 1, Šurany Bc. Oľga Zmateková riaditeľka MŠ 20.03.2023 07.12.2002
      Zmluva Zmluva o dodávke plynu s DPH 30.12.2020 25.03.2021 Materská škola, Mostná 1, 942 01 Šurany Daniela Hužvárová riaditeľka MŠ 26032021
      Zmluva 16122024 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu s DPH 16.12.2024 Encare, s.r.o. Materska škola, Mostná 1, Šurany Bc. Oľga Zmateková riaditeľka MŠ 18.12.2024
      Faktúra 2024005713 hrubý tovar 521,01 s DPH 6/2011 15.11.2024 Šesták ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová vedúca ŠJ 29.11.2024
      Faktúra 2024005515 hrubý tovar 850,31 s DPH 6/2011 08.11.2024 Šesták ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová vedúca ŠJ 29.11.2024
      Faktúra 201/24 potraviny,mäso 472,35 s DPH 1/2009 29.11.2024 Mäso Novák ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová vedúca ŠJ 29.11.2024
      Faktúra 2411686 ovocie,zelenina 507,50 s DPH 5/2011 28.11.2024 GTN ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová vedúca ŠJ 29.11.2024
      Faktúra 205/24 potraviny,mäso 659,23 s DPH 1/2009 20.11.2024 Mäso Novák ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová vedúca ŠJ 29.11.2024
      Faktúra 2411335 ovocie,zelenina 456,96 s DPH 5/2011 20.11.2024 GTN ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová vedúca ŠJ 29.11.2024
      Faktúra 2407391 mrazený tovar 407,28 s DPH 2/2009 27.11.2024 Mirkom ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová vedúca ŠJ 29.11.2024
      Faktúra 212/24 potraviny,mäso 645,93 s DPH 1/2009 29.11.2024 Mäso Novák ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová vedúca ŠJ 29.11.2024
      Faktúra 2024006004 hrubý tovar 437,05 s DPH 6/2011 29.11.2024 Šesták ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová vedúca ŠJ 29.11.2024
      Faktúra 22411130 školské ovocie 0,00 s DPH 10/2018 27.11.2024 OVD ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová vedúca ŠJ 29.11.2024
      Faktúra 592402596 školské mlieko 0,00 s DPH 5445/2007 19.11.2024 Tatranská ml. ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová vedúca ŠJ 29.11.2024
      Faktúra 46/2024 Revízia komínov 180.- s DPH 32/2024 26.11.2024 Tibor Kocsis-kominár Kom,inárstvo Nové Zámky Materska škola, Mostná 1, Šurany Bc. Oľga Zmateková riaditeľka MŠ 26.11.2024
      Faktúra 241808 odpad ŠJ 10ú24 44,10 s DPH 66-VŽP/2019 25.11.2024 Bemia plus, s.r.o.. Materská škola, Mostná 1, Šurany Bc. Oľga Zmateková riaditeľka MŠ 25.11.2024
      Faktúra 2024003293 hrubý tovar 558,12 s DPH 6/2011 07.06.2024 Šesták ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová 21.11.2024
      Objednávka 31/2024 granulat material farby 9 220,00 s DPH 04.11.2024 Deliver Doors s.r.o. Materská škola, Mostná 1, Šurany Bc. Oľga Zmateková riaditeľka MŠ 21.11.2024
      Faktúra 202400084 granulat material farby 9 216,00 s DPH 31/2024 21.11.2024 Deliver Doors s.r.o. Materská škola, Mostná 1, Šurany Bc. Oľga Zmateková riaditeľka MŠ 21.11.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1406
      Faktúry a Zmluvy do roku 2019 sú dostupné na stiahnutie tu: MS_Mostna_zmluvy.zip