• Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy a faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 8383034658 telefon internet splátka mobil.apar. 91,90 s DPH 9901308902 9925468940 2030323744 09.02.2026 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Mostná 1, Šurany Bc. Oľga Zmateková riaditeľka MŠ 10.02.2026 09.02.2026
      Faktúra 8671004989 vodné 14,33 s DPH 7/1000182437 09.02.2026 ZVS, a.s. Materská škola, Mostná 1, Šurany Bc. Oľga Zmateková riaditeľka MŠ 10.02.2026 09.02.2026
      Faktúra 2026000759 hrubý tovar 823,86 s DPH 6/2011 06.02.2026 Šesták ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová vedúca ŠJ 27.02.2026
      Faktúra 1012600552 plyn 2/26 1 114,80 s DPH 20241180 04.02.2026 Encare, s.r.o. Materská škola, Mostná 1, Šurany Bc. Oľga Zmateková riaditeľka MŠ 10.02.2026 04.02.2026
      Faktúra 2026174 preprava stravy 1/26 357,00 s DPH 1/2025 04.02.2026 Chaos Services s.r.o. Materská škola, Mostná 1, Šurany Bc. Oľga Zmateková riaditeľka MŠ 04.02.2026 04.02.2026
      Faktúra DLaF 908-26-00318 prenájom kopírovacieho stroja 60,60 s DPH FF098-25-034 04.02.2026 CBC Slovakia, s.r.o. Materská škola, Mostná 1, Šurany Bc. Oľga Zmateková riaditeľka MŠ 10.02.2026 04.02.2026
      Faktúra 1012622656 el.energia 2/26 317,77 s DPH EE042/2025 04.02.2026 Magna energia a.s. Materská škola, Mostná 1, Šurany Bc. Oľga Zmateková riaditeľka MŠ 10.02.2026 04.02.2026
      Faktúra 592600234 školské mlieko 0,00 s DPH 5445/2007 30.01.2026 Tatranská ml. ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová 30.01.2026
      Faktúra 22601060 školské ovocie 0,00 s DPH 10/2018 30.01.2026 OVD ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová 30.01.2026
      Faktúra 2600740 ovocie,zelenina 695,41 s DPH 5/2011 30.01.2026 GTN ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová 30.01.2026
      Objednávka 1/2026 vzdelávacie služby 2026 150,00 s DPH 30.01.2026 ZO-RVC v Nitre Materská škola, Mostná 1, Šurany Bc. Oľga Zmateková riaditeľka MŠ 30.01.2026
      Faktúra 6/26 potraviny.mäso 1 115,77 s DPH 1/2009 30.01.2026 Mäso Novák ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová vedúca ŠJ 31.01.2026
      Faktúra 1512610084 prísady do nápojov 570,18 s DPH 2011/0301 27.01.2026 Ag-foods ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová vedúca ŠJ 31.01.2026
      Faktúra 2026000520 hrubý tovar 289,25 s DPH 6/2011 23.01.2026 Šesták ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová vedúca ŠJ 30.01.2026
      Faktúra 8412600070 program Vema 366,29 s DPH 202/64 21.01.2026 Seyfor Slovensko, a.s. Materská škola, Mostná 1, Šurany Bc. Oľga Zmateková riaditeľka MŠ 16.01.2026 21.01.2026
      Faktúra 1022500503 plyn 1-12/2025 vyučtovanie -1 077,75 s DPH 20241180 21.01.2026 Encare, s.r.o. Materská škola, Mostná 1, Šurany Bc. Oľga Zmateková riaditeľka MŠ 02.02.2026 21.01.2026
      Faktúra 2600338 mrazený tovar 167,08 s DPH 2/2009 19.01.2026 Mirkom ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová vedúca ŠJ 30.01.2026
      Faktúra 2/26 potraviny,mäso 648,81 s DPH 1/2009 16.01.2026 Mäso Novák ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová vedúca ŠJ 30.01.2026
      Faktúra 2026000389 hrubý tovar 711,58 s DPH 6/2011 16.01.2026 Šesták ŠJ Mostná 1 Šurany Andrea Mesárošová vedúca ŠJ 30.01.2026
      Faktúra 1052511005 vyuct.el.en.,12/2025 10,37 s DPH 20232195 09.01.2026 Encare, s.r.o. Materská škola, Mostná 1, Šurany Bc. Oľga Zmateková riaditeľka MŠ 16.01.2026 09.01.2026
      << | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/2326
      Faktúry a Zmluvy do roku 2019 sú dostupné na stiahnutie tu: MS_Mostna_zmluvy.zip