|
|
Faktúra |
1052500366
|
el.energia 1/25
|
383,59 |
s DPH |
|
20232195
|
07.01.2025 |
Encare, s.r.o. |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
13.01.2025 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1012500184
|
plyn 1/2025
|
1 284.63 |
s DPH |
|
20241180
|
07.01.2025 |
Encare, s.r.o. |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
13.01.2025 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241149
|
optimalizácia nákladov za distribúciu el.energie
|
53,51 |
s DPH |
|
bez čísla zo dňa 15.8..2023
|
03.01.2025 |
Citrón, s.r.o. |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
13.01.2025 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA24170
|
tablety, kamera na PC, USB kluče, ext.disky, tonery, konfig.a inšt.PC
|
2 497,85 |
s DPH |
54/2024
|
|
23.12.2024 |
Radoslav Červeň |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
27.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2405477140
|
predsk.výchova 3-6/2025
|
7,88 |
s DPH |
40/2024
|
|
20.12.2024 |
Slovenská pošta a.s. |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
Objednávka 55/2024
|
Tepelná energia 2025
|
25 000,00 |
s DPH |
|
10/2024/TE
|
20.12.2024 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
02/2024
|
revízia el.ruč.náradia a elektrospotrebičov
|
430.- |
s DPH |
46/2024
|
|
20.12.2024 |
Ondrej Hužvár |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV122400461
|
softwer ŠJ
|
1152.- |
s DPH |
53/2024
|
|
20.12.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
228/24
|
potraviny, mäso
|
712,58 |
s DPH |
|
1/2009
|
20.12.2024 |
Mäso Novák |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024006298
|
hrubý tovar
|
525,78 |
s DPH |
|
6/2011
|
20.12.2024 |
Šesták |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA022/2024
|
revízia rozvodu plyn.kotla N.Hrádok
|
200,00 |
s DPH |
51/2024
|
|
19.12.2024 |
Palacka KSU s.r.o.Kúrenie servis kotlov, vodoinštalácie |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
20.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV11241023
|
Mater.-tech.normy
|
120,00 |
s DPH |
52/2024
|
|
19.12.2024 |
Jedálne sk s.r.o. |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
20.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DLaF 908-24-03373
|
prenájom kopírovacieho stroja
|
93,80 |
s DPH |
|
FF091-21-010
|
18.12.2024 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024255
|
kanc.potreby
|
500,00 |
s DPH |
50/2024
|
|
18.12.2024 |
WOOD-B s.r.o. |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
20.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
237/24
|
potraviny, mäso
|
694,65 |
s DPH |
|
1/2009
|
18.12.2024 |
Mäso Novák |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2412508
|
ovocie,zelenina
|
176,95 |
s DPH |
|
5/2011
|
18.12.2024 |
GTN |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
softwer ŠJ
|
1 152,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
revízia plyn.rozvodu NH
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Palacka KSU s.r.o.Kúrenie servis kotlov, vodoinštalácie |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2024
|
Mater.-tech.normy
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Jedálne sk s.r.o. |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
|
16.12.2024 |
|
Zmluva |
20241180
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Encare, s.r.o. |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
|
18.12.2024 |