|
|
Faktúra |
190100375
|
program Remek
|
126.- |
s DPH |
|
2000/824
|
24.06.2019 |
Remek, s.r.o. |
MŠ Mostná 1 Šurany |
Eleonóra Révayová |
riaditeľka MŠ |
24.06.2019 |
program Remek |
|
|
Faktúra |
230458
|
Služby úloh rozpov.osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
150552
|
07.03.2023 |
Itak, s.r.o. |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
20.03.2023 |
07.12.2002 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
25.03.2021 |
Materská škola, Mostná 1, 942 01 Šurany |
Daniela Hužvárová |
riaditeľka MŠ |
|
26032021 |
|
|
Zmluva |
Bez čísla zo dňa 28.10.2025
|
Dodatok k zmluve o zabezpečovaní úloh v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2509848
|
ovocie,zelenina
|
396,51 |
s DPH |
|
5/2011
|
30.09.2025 |
GTN |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
592502087
|
školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
5445/2007
|
30.09.2025 |
Tatranská ml. |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003775
|
hrubý tovar
|
91,56 |
s DPH |
|
6/2011
|
05.09.2025 |
Šesták |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2505732
|
mrazený tovar
|
418,13 |
s DPH |
|
2/2009
|
26.09.2025 |
Mirkom |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1512510667
|
čaje,prísady do nápojov
|
14,68 |
s DPH |
|
2011030104
|
23.09.2025 |
Ag-foods |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
139/25
|
potraviny.mäso
|
449,03 |
s DPH |
|
1/2009
|
19.09.2025 |
Mäso Novák |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025004011
|
hrubý tovar
|
235,72 |
s DPH |
|
6/2011
|
19.09.2025 |
Šesták |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2509367
|
ovocie,zelenina
|
217,67 |
s DPH |
|
5/22011
|
17.09.2025 |
GTN |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2505404
|
mrazený tovar
|
215,63 |
s DPH |
|
2/2009
|
12.09.2025 |
Mirkom |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003120
|
hrubý tovar
|
536,14 |
s DPH |
|
1/2009
|
20.06.2025 |
Šesták |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
220509157
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
30.09.2025 |
OVD |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
144/25
|
potraviny.mäso
|
665,26 |
s DPH |
|
144/25
|
30.09.2025 |
Mäso Novák |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
10.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
revízia komínov
|
180,00 |
s DPH |
14/2025
|
|
26.09.2025 |
Tibor Kocsis-kominár, Kominárstvo Nové Zámky |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
26.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20255003747
|
hrubý tovar
|
573,57 |
s DPH |
|
6/2011
|
05.09.2025 |
Šesták |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
12.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1512510611
|
čaje,prísady do nápojov
|
600,97 |
s DPH |
|
2011030104
|
09.09.2025 |
Ag-foods |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
09.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
133/25
|
potraviny.mäso
|
840,91 |
s DPH |
|
1/2009
|
10.09.2025 |
Mäso Novák |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
19.09.2025 |
25.09.2025 |