|
|
Faktúra |
33/2025
|
revízia komínov
|
180,00 |
s DPH |
14/2025
|
|
26.09.2025 |
Tibor Kocsis-kominár, Kominárstvo Nové Zámky |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
26.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003914
|
hrubý tovar
|
346,44 |
s DPH |
|
2/2009
|
12.09.2025 |
Šesták |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
23.09.2025 |
25.09.2025 |
|
Zmluva |
EE042/2025
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Magna Energia a.s. |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
|
10.09.2025 |
|
|
Zmluva |
EE042/2025
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny opravená predná strana, údaje odberateľa ,
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Magna Energia a.s. |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
133/25
|
potraviny.mäso
|
840,91 |
s DPH |
|
1/2009
|
10.09.2025 |
Mäso Novák |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
19.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250268
|
optimalizácia nákladov za distribuciu el.en.
|
43,86 |
s DPH |
|
15082023
|
09.09.2025 |
Citrón |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
12.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č.9948350301,2030490118
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1062506739
|
vyučt.el.en.
|
.-248.01 |
s DPH |
|
20232195
|
09.09.2025 |
Encare, s.r.o. |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
12.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8571059078
|
vodne
|
9,37 |
s DPH |
|
7/1000182437
|
09.09.2025 |
ZVS, a.s. |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
12.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
|
Telefónne aparáty
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8571059079
|
vodne stočné
|
153,76 |
s DPH |
|
7/1000183114
|
09.09.2025 |
ZVS, a.s. |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
12.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250516
|
optimalizácia nákladov za distribuciu el.en.
|
43,86 |
s DPH |
|
15082023
|
09.09.2025 |
Citrón |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
12.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2509003
|
samospráva na klúč
|
1 308,00 |
s DPH |
|
103671
|
09.09.2025 |
Samospráva na Kľúč E, s.r.o. |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
12.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1512510611
|
čaje,prísady do nápojov
|
600,97 |
s DPH |
|
2011030104
|
09.09.2025 |
Ag-foods |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
09.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003749
|
hrubý tovar
|
591,64 |
s DPH |
|
2/2009
|
08.09.2025 |
Šesták |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
12.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250897
|
sluzby úloh zodp.osoby 7-8/25 školenie
|
92,25 |
s DPH |
|
150552
|
05.09.2025 |
Itak, s.r.o. |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003775
|
hrubý tovar
|
91,56 |
s DPH |
|
6/2011
|
05.09.2025 |
Šesták |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20255003747
|
hrubý tovar
|
573,57 |
s DPH |
|
6/2011
|
05.09.2025 |
Šesták |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
Andrea Mesárošová |
vedúca ŠJ |
12.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251289
|
sluzby úloh zodp.osoby 9-10/25
|
49,20 |
s DPH |
|
150552
|
05.09.2025 |
Itak, s.r.o. |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025
|
revízia komínov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Tibor Kocsis-kominár, Kominárstvo Nové Zámky |
Materska škola, Mostná 1, Šurany |
Bc. Oľga Zmateková |
riaditeľka MŠ |
|
02.09.2025 |