|
Faktúra |
19VF00279
|
Mrazený tovar
|
125,03 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Mirkom plus s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2019 |
|
Faktúra |
19196
|
tovar
|
135,02 |
s DPH |
27/2019
|
|
14.11.2019 |
Kovo-Elektro Ján Šťuha |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Eleonóra Révayová |
riaditeľka MŠ |
|
14.11.2019 |
|
Zmluva |
9103119594
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
MŠ Mostná 1 Šurany |
Eleonóra Révayová |
riaditeľka MŠ |
|
20.12.2019 |
|
Zmluva |
1112055
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber č. 1112055
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Energie2 odštepný závod Energie2, a.s. Pedaj elektriny a plynu, o.z. |
MŠ Mostná 1 Šurany |
Eleonóra Révayová |
riaditeľka MŠ |
|
09.12.2019 |
|
Objednávka |
30/2019
|
predsk.výchova 3-6/2020
|
7,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Eleonóra Révayová |
riaditeľka MŠ |
|
14.11.2019 |
|
Faktúra |
903277420 predfaktúra
|
predsk.výchova 3-6/2020
|
7,20 |
s DPH |
30/2019
|
|
06.12.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Eleonóra Révayová |
riaditeľka MŠ |
|
06.12.2019 |
|
Faktúra |
11900063
|
tonery.inst.a konfig.PC
|
260,70 |
s DPH |
28/2019
|
|
23.11.2019 |
Radoslav Červeň |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Eleonóra Révayová |
riaditeľka MŠ |
|
23.11.2019 |
|
Objednávka |
28/2019
|
tonery.inst.a konfig.PC
|
261,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Radoslav Červeň |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Eleonóra Révayová |
riaditeľka MŠ |
|
14.11.2019 |
|
Objednávka |
29/2019
|
revízia bleskozvodu
|
460,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Ondrej Hužvár |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Eleonóra Révayová |
riaditeľka MŠ |
|
14.11.2019 |
|
Faktúra |
4/2019
|
revízia bleskozvodu
|
456,75 |
s DPH |
29/2019
|
|
23.11.2019 |
Ondrej Hužvár |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Eleonóra Révayová |
riaditeľka MŠ |
|
23.11.2019 |
|
Objednávka |
27/2019
|
tovar
|
136.- |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Kovo-Elektro Ján Šťuha |
Materská škola, Mostná 1, Šurany |
Eleonóra Révayová |
riaditeľka MŠ |
|
05.10.2019 |
|
Faktúra |
155/19
|
potraviny,mäso
|
349,34 |
s DPH |
1/2009
|
|
31.10.2019 |
Mäso Novák |
ŠJ |
|
|
|
31.10.2019 |
|
Faktúra |
2020001630
|
hrubý tovar
|
340,27 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
šesták |
ŠJ Mostná 1 Šurany |
|
|
|
22.06.2020 |
|
Faktúra |
1901699
|
hrubý tovar
|
102,72 |
s DPH |
|
|
1901699 |
comida |
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
Faktúra |
1611910481
|
prísady do čaju a mlieka
|
239,38 |
s DPH |
161/20110301/4
|
|
04.10.2019 |
Ag-foods |
Šj |
|
|
|
04.10.2019 |
|
Objednávka |
26/2019
|
vysavac
|
140,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Roger Strhan RM elektro |
MŠ Mostná 1 Šurany |
Eleonóra Révayová |
riaditeľka MŠ |
|
01.10.2019 |
|
Faktúra |
200
|
vysavac
|
139,00 |
s DPH |
26/2019
|
|
16.10.2019 |
Roger Strhan RM elektro |
MŠ Mostná 1 Šurany |
Eleonóra Révayová |
riaditeľka MŠ |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
Objednávka |
25/2019
|
farby, material
|
439,21 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
Ing.Milan Botka-Mika |
MŠ Mostná 1 Šurany |
Eleonóra Révayová |
riaditeľka MŠ |
|
16.08.2019 |
|
Faktúra |
190110002
|
farby
|
439,21 |
s DPH |
25/2019
|
|
09.10.2019 |
Ing.Milan Botka-Mika |
MŠ Mostná 1 Šurany |
Eleonóra Révayová |
riaditeľka MŠ |
09.10.2019 |
09.10.2019 |
|
Zmluva |
66-VŽP/2019
|
Zmluva o zbere a zabezpečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Bemia plus s.r.o. |
MŠ Mostná 1 Šurany |
Eleonóra Révayová |
riaditeľka MŠ |
|
16.09.2019 |